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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063017
Monto de la Factura
₲ 33.975.300
Nro. de Orden de Pago
2000005959
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.356.878
IVA
₲ 1.756.122
Retención DNCP
₲ 125.010
Retención IVA
₲ 526.837
Retención Renta
₲ 966.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
223/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161889
Monto Contrato
₲ 5.632.864.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.645.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.434.411.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips