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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016169
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000001940
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.339
IVA
₲ 309.091
Retención DNCP
₲ 12.116
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 61.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
67/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153832
Monto Contrato
₲ 27.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.871.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327240
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-17 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips