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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001013
Monto de la Factura
₲ 62.842.500
Nro. de Orden de Pago
2000004994
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.917.032
IVA
₲ 2.992.500
Retención DNCP
₲ 232.218
Retención IVA
₲ 897.750
Retención Renta
₲ 1.795.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
30/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156049
Monto Contrato
₲ 6.011.938.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.958.383.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.677.258.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips