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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000363
Monto de la Factura
₲ 53.865.000
Nro. de Orden de Pago
2000001821
Fecha de Orden de Pago
17-08-2018
Fecha Emisión Cheque
17-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.868.404
IVA
₲ 2.565.000
Retención DNCP
₲ 201.096
Retención IVA
₲ 769.500
Retención Renta
₲ 1.026.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
30/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156049
Monto Contrato
₲ 6.011.938.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.958.383.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.677.258.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips