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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000275
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000005644
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.299.474
IVA
₲ 614.286
Retención DNCP
₲ 47.669
Retención IVA
₲ 184.286
Retención Renta
₲ 368.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
386/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154023
Monto Contrato
₲ 103.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.616.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327266
Nombre de la Licitación
LPN 85-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips