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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023390
Monto de la Factura
₲ 9.438.013
Nro. de Orden de Pago
2000011950
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.889.923
IVA
₲ 858.001
Retención DNCP
₲ 33.290
Retención IVA
₲ 257.400
Retención Renta
₲ 257.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
58/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156215
Monto Contrato
₲ 1.036.157.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 940.270.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.666.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326957
Nombre de la Licitación
LPN SBE 101-17 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERIVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips