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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000910
Monto de la Factura
₲ 1.713.600
Nro. de Orden de Pago
2000012434
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.603.804
IVA
₲ 155.782
Retención DNCP
₲ 6.044
Retención IVA
₲ 46.735
Retención Renta
₲ 46.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.282
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
220/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-162948
Monto Contrato
₲ 611.400.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.827.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.193.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips