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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004908
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000011594
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.525.116
IVA
₲ 854.545
Retención DNCP
₲ 33.156
Retención IVA
₲ 256.364
Retención Renta
₲ 256.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 329.000
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
220/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-162948
Monto Contrato
₲ 611.400.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.827.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.193.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips