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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050636
Monto de la Factura
₲ 3.288.000
Nro. de Orden de Pago
2000007679
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.097.056
IVA
₲ 298.909
Retención DNCP
₲ 11.598
Retención IVA
₲ 89.673
Retención Renta
₲ 89.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
213/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161820
Monto Contrato
₲ 185.081.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.830.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.722.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips