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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004796
Monto de la Factura
₲ 16.772.381
Nro. de Orden de Pago
2000010190
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.954.455
IVA
₲ 938.213
Retención DNCP
₲ 61.437
Retención IVA
₲ 281.464
Retención Renta
₲ 475.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
226/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161888
Monto Contrato
₲ 2.454.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.457.668.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.336.395.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips