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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020778
Monto de la Factura
₲ 29.205.000
Nro. de Orden de Pago
2000003946
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.787.028
IVA
₲ 1.390.714
Retención DNCP
₲ 107.919
Retención IVA
₲ 417.214
Retención Renta
₲ 834.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 58.410
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
041/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155632
Monto Contrato
₲ 1.477.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.639.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.344.959.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips