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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021742
Monto de la Factura
₲ 12.071.400
Nro. de Orden de Pago
2000003520
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.509.447
IVA
₲ 574.829
Retención DNCP
₲ 44.607
Retención IVA
₲ 172.449
Retención Renta
₲ 344.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
041/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155632
Monto Contrato
₲ 1.477.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.639.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.344.959.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips