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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005637
Monto de la Factura
₲ 257.300
Nro. de Orden de Pago
2000011896
Fecha de Orden de Pago
12-02-2021
Fecha Emisión Cheque
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.358
IVA
₲ 23.391
Retención DNCP
₲ 908
Retención IVA
₲ 7.017
Retención Renta
₲ 7.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
218/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161819
Monto Contrato
₲ 252.885.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.130.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.073.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips