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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003915
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000007574
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.274.793
IVA
₲ 509.091
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
218/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161819
Monto Contrato
₲ 252.885.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.130.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.073.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips