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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014700
Monto de la Factura
₲ 820.000
Nro. de Orden de Pago
2000014954
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.380
IVA
₲ 74.545
Retención DNCP
₲ 2.892
Retención IVA
₲ 22.364
Retención Renta
₲ 22.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
268/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167742
Monto Contrato
₲ 7.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.475.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips