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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008687
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. de Orden de Pago
1500000265
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.114.742
IVA
₲ 1.072.727
Retención DNCP
₲ 41.622
Retención IVA
₲ 321.818
Retención Renta
₲ 321.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
265/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167791
Monto Contrato
₲ 111.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.693.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.635.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips