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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0019014
Monto de la Factura
₲ 101.598.000
Nro. de Orden de Pago
2000004615
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.553.586
IVA
₲ 4.838.000
Retención DNCP
₲ 375.429
Retención IVA
₲ 1.451.400
Retención Renta
₲ 2.902.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 314.785
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
29/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156051
Monto Contrato
₲ 4.146.295.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.127.308.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.937.441.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips