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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044228
Monto de la Factura
₲ 236.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000260
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.013.638
IVA
₲ 11.238.095
Retención DNCP
₲ 872.076
Retención IVA
₲ 3.371.429
Retención Renta
₲ 6.742.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
29/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156051
Monto Contrato
₲ 4.146.295.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.127.308.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.937.441.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips