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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0010137
Monto de la Factura
₲ 7.180.000
Nro. de Orden de Pago
2000009778
Fecha de Orden de Pago
27-05-2020
Fecha Emisión Cheque
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.948.325
IVA
₲ 341.905
Retención DNCP
₲ 26.532
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 205.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
29/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156051
Monto Contrato
₲ 4.146.295.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.127.308.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.937.441.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips