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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-062-0000085
Monto de la Factura
₲ 330.296.800
Nro. de Orden de Pago
2000002076
Fecha de Orden de Pago
06-09-2018
Fecha Emisión Cheque
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.396.101
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.294.763
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.605.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
162/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-159381
Monto Contrato
₲ 2.471.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.698.046.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.619.591.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340352
Nombre de la Licitación
LPN 29-18 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips