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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001550
Monto de la Factura
₲ 65.670.000
Nro. de Orden de Pago
1065
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.450.976
IVA
₲ 5.970.000
Retención DNCP
₲ 234.024
Retención IVA
₲ 1.791.000
Retención Renta
₲ 1.194.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-27007-16-130463
Monto Contrato
₲ 788.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.411.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309193
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo