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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002041
Monto de la Factura
₲ 1.256.459.328
Nro. de Orden de Pago
2000004094
Fecha de Orden de Pago
06-10-2025
Fecha Emisión Cheque
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.115.004.852
IVA
₲ 114.223.575
Retención DNCP
₲ 4.386.185
Retención IVA
₲ 34.267.073
Retención Renta
₲ 45.689.430
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 57.111.788
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
9498
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-243640
Monto Contrato
₲ 10.368.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.063.174.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.380.554.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438851
Nombre de la Licitación
Lp1799-2024 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales del Territorio Nacional(HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande