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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001973
Monto de la Factura
₲ 214.126.977
Nro. de Orden de Pago
2000002684
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.020.172
IVA
₲ 19.466.089
Retención DNCP
₲ 747.498
Retención IVA
₲ 5.839.827
Retención Renta
₲ 7.786.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.733.044
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
9498
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-243640
Monto Contrato
₲ 10.368.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.755.487.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.332.671.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438851
Nombre de la Licitación
Lp1799-2024 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales del Territorio Nacional(HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande