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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 19.406.520
Nro. de Orden de Pago
2000002733
Fecha de Orden de Pago
12-06-2024
Fecha Emisión Cheque
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.099.916
IVA
₲ 1.848.240
Retención DNCP
₲ 70.972
Retención IVA
₲ 554.472
Retención Renta
₲ 739.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 924.120
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
9323
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237795
Monto Contrato
₲ 538.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.219.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.445.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande