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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002719
Monto de la Factura
₲ 38.899.976
Nro. de Orden de Pago
2000002258
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.288.727
IVA
₲ 3.536.361
Retención DNCP
₲ 135.796
Retención IVA
₲ 1.060.908
Retención Renta
₲ 1.414.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
9429
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239365
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.148.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.891.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391696
Nombre de la Licitación
Lp1675-21 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Camiones de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande