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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 1.044.040.000
Nro. de Orden de Pago
1500008540
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 973.045.280
IVA
₲ 94.912.727
Retención DNCP
₲ 3.644.649
Retención IVA
₲ 28.473.818
Retención Renta
₲ 37.965.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Inovasi S.R.L.
RUC
80092127-5
Número de Contrato
9365
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238265
Monto Contrato
₲ 8.485.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.888.340.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.761.470.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424691
Nombre de la Licitación
Lp1786-23 Servicio de Conectividad 3G/LTE para Equipos Telecomandados de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION Y DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y DE MODERNIZACION DE LA GESTION DE LA DISTRIBUCION DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY