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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 48.044.489
Nro. de Orden de Pago
2000001482
Fecha de Orden de Pago
02-04-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.593.624
IVA
₲ 4.367.681
Retención DNCP
₲ 167.719
Retención IVA
₲ 1.310.304
Retención Renta
₲ 1.747.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.183.840
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BS INGENIERIA SRL
RUC
80060715-5
Número de Contrato
9302
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237789
Monto Contrato
₲ 969.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.459.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.937.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande