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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001771
Monto de la Factura
₲ 23.627.529
Nro. de Orden de Pago
2000002279
Fecha de Orden de Pago
28-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.967.498
IVA
₲ 2.147.957
Retención DNCP
₲ 82.482
Retención IVA
₲ 644.387
Retención Renta
₲ 859.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.073.979
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
9437
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239712
Monto Contrato
₲ 676.254.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.141.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.781.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431906
Nombre de la Licitación
Lp1763-23 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores (HHP4), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande