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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-003-0019399
Monto de la Factura
₲ 43.810.875
Nro. de Orden de Pago
2000005295
Fecha de Orden de Pago
01-12-2025
Fecha Emisión Cheque
01-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.869.970
IVA
₲ 3.982.807
Retención DNCP
₲ 152.940
Retención IVA
₲ 1.194.842
Retención Renta
₲ 1.593.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-247649
Monto Contrato
₲ 982.202.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.552.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.593.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451995
Nombre de la Licitación
Lp1856-24 Adquisición de Baterías para Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande