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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002777
Monto de la Factura
₲ 159.041.420
Nro. de Orden de Pago
2000003688
Fecha de Orden de Pago
08-09-2025
Fecha Emisión Cheque
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.136.249
IVA
₲ 14.458.311
Retención DNCP
₲ 555.199
Retención IVA
₲ 4.337.493
Retención Renta
₲ 5.783.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.229.155
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
9482
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-243645
Monto Contrato
₲ 3.507.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.284.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.937.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438851
Nombre de la Licitación
Lp1799-2024 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales del Territorio Nacional(HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande