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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0010554
Monto de la Factura
₲ 110.284.600
Nro. de Orden de Pago
2000005606
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.785.247
IVA
₲ 10.025.873
Retención DNCP
₲ 384.994
Retención IVA
₲ 3.007.762
Retención Renta
₲ 4.010.349
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
9440
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238862
Monto Contrato
₲ 4.145.734.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.959.074.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.760.321.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425347
Nombre de la Licitación
Lp1767-23 Adquisición de Cubiertas para Vehículos Convencionales de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande