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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006406
Monto de la Factura
₲ 38.371.900
Nro. de Orden de Pago
2000001411
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.762.610
IVA
₲ 3.488.355
Retención DNCP
₲ 133.953
Retención IVA
₲ 1.046.507
Retención Renta
₲ 1.395.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTENSA HIDRAULICA SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
9557
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-246043
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.595.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.634.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425185
Nombre de la Licitación
Lp1770-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande