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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 53.451.755
Nro. de Orden de Pago
2000000203
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.387.412
IVA
₲ 4.859.250
Retención DNCP
₲ 186.595
Retención IVA
₲ 1.457.775
Retención Renta
₲ 1.943.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.429.625
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
9305
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237779
Monto Contrato
₲ 926.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.692.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.102.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande