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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 53.055.355
Nro. de Orden de Pago
2000001563
Fecha de Orden de Pago
07-04-2025
Fecha Emisión Cheque
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.035.985
IVA
₲ 4.823.214
Retención DNCP
₲ 185.211
Retención IVA
₲ 1.446.964
Retención Renta
₲ 1.929.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.411.607
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
9305
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237779
Monto Contrato
₲ 926.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.692.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.102.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande