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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 70.285.688
Nro. de Orden de Pago
2000003119
Fecha de Orden de Pago
01-08-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.372.798
IVA
₲ 6.389.608
Retención DNCP
₲ 245.361
Retención IVA
₲ 1.916.882
Retención Renta
₲ 2.555.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.194.804
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
9305
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237779
Monto Contrato
₲ 926.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 925.571.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.313.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande