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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 2.793.260.078
Nro. de Orden de Pago
2000000180
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.476.352.026
IVA
₲ 253.932.734
Retención DNCP
₲ 9.751.017
Retención IVA
₲ 76.179.820
Retención Renta
₲ 101.573.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 126.966.367
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Arcopel
RUC
80141378-8
Número de Contrato
9406
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237806
Monto Contrato
₲ 12.480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.438.890.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.037.273.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421491
Nombre de la Licitación
Lp1743-23 Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande