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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 3.817.891.938
Nro. de Orden de Pago
2000005660
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.384.734.743
IVA
₲ 347.081.085
Retención DNCP
₲ 13.327.914
Retención IVA
₲ 104.124.326
Retención Renta
₲ 138.832.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 173.540.543
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Arcopel
RUC
80141378-8
Número de Contrato
9406
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237806
Monto Contrato
₲ 12.480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.438.890.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.037.273.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421491
Nombre de la Licitación
Lp1743-23 Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande