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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008819
Monto de la Factura
₲ 69.142.426
Nro. de Orden de Pago
2000003317
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.440.741
IVA
₲ 6.285.675
Retención DNCP
₲ 241.370
Retención IVA
₲ 1.885.703
Retención Renta
₲ 2.514.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
9413
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238127
Monto Contrato
₲ 5.520.665.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.214.401.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.065.642.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425261
Nombre de la Licitación
Lp1783-23 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE (Grupos 1 y 2)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande