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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000816
Monto de la Factura
₲ 3.487.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000000243
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.350.000
IVA
₲ 317.045.455
Retención DNCP
₲ 12.174.545
Retención IVA
₲ 95.113.637
Retención Renta
₲ 126.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-248118
Monto Contrato
₲ 3.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.746.727.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.495.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442406
Nombre de la Licitación
Lp1835-24 Adquisición de Equipos de Comunicación Inalámbrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande