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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 262.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000001655
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.650.000
IVA
₲ 23.863.636
Retención DNCP
₲ 916.364
Retención IVA
₲ 7.159.091
Retención Renta
₲ 9.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-248118
Monto Contrato
₲ 3.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.746.727.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.495.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442406
Nombre de la Licitación
Lp1835-24 Adquisición de Equipos de Comunicación Inalámbrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande