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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 29.168.866
Nro. de Orden de Pago
2000000261
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.859.525
IVA
₲ 2.651.715
Retención DNCP
₲ 101.826
Retención IVA
₲ 795.515
Retención Renta
₲ 1.060.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.325.858
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSOCIO LAMBARE
RUC
80140626-9
Número de Contrato
9290
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237707
Monto Contrato
₲ 709.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.271.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.820.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande