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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001837
Monto de la Factura
₲ 126.100.000
Nro. de Orden de Pago
2000002520
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.525.200
IVA
₲ 11.463.636
Retención DNCP
₲ 440.204
Retención IVA
₲ 3.439.091
Retención Renta
₲ 4.585.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
9409
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238285
Monto Contrato
₲ 7.999.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.234.462.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.017.178.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425261
Nombre de la Licitación
Lp1783-23 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE (Grupos 1 y 2)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande