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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 140.283.000
Nro. de Orden de Pago
1500005227
Fecha de Orden de Pago
22-04-2025
Fecha Emisión Cheque
22-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.743.757
IVA
₲ 12.753.000
Retención DNCP
₲ 489.715
Retención IVA
₲ 3.825.900
Retención Renta
₲ 5.101.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SASI
RUC
80140227-1
Número de Contrato
9234
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237828
Monto Contrato
₲ 2.698.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.696.091.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.514.960.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406413
Nombre de la Licitación
Lp1698-22 Adquisición de Postes de Hormigón Armado - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande