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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001752
Monto de la Factura
₲ 12.350.000
Nro. de Orden de Pago
2000004059
Fecha de Orden de Pago
02-10-2025
Fecha Emisión Cheque
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.520.978
IVA
₲ 1.122.727
Retención DNCP
₲ 43.113
Retención IVA
₲ 336.818
Retención Renta
₲ 449.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-247648
Monto Contrato
₲ 631.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.479.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.646.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451995
Nombre de la Licitación
Lp1856-24 Adquisición de Baterías para Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande