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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001088
Monto de la Factura
₲ 20.927.456
Nro. de Orden de Pago
2000003076
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.553.141
IVA
₲ 1.902.496
Retención DNCP
₲ 73.056
Retención IVA
₲ 570.749
Retención Renta
₲ 760.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 951.248
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
9306
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237774
Monto Contrato
₲ 586.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.211.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.051.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande