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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001780
Monto de la Factura
₲ 24.383.881
Nro. de Orden de Pago
2000001330
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.617.419
IVA
₲ 2.216.716
Retención DNCP
₲ 85.122
Retención IVA
₲ 665.015
Retención Renta
₲ 886.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.108.358
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
9306
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237774
Monto Contrato
₲ 586.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.211.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.051.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande