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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051356
Monto de la Factura
₲ 34.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000002253
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.184.110
IVA
₲ 3.136.364
Retención DNCP
₲ 120.436
Retención IVA
₲ 940.909
Retención Renta
₲ 1.254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
9464
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-240981
Monto Contrato
₲ 1.258.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.256.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.502.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425338
Nombre de la Licitación
Lp1768-23 Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande