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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004577
Monto de la Factura
₲ 35.276.157
Nro. de Orden de Pago
2000004306
Fecha de Orden de Pago
13-10-2025
Fecha Emisión Cheque
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.304.703
IVA
₲ 3.206.923
Retención DNCP
₲ 123.146
Retención IVA
₲ 962.077
Retención Renta
₲ 1.282.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.603.462
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
9308
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237773
Monto Contrato
₲ 484.029.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.777.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.285.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande