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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004542
Monto de la Factura
₲ 11.847.465
Nro. de Orden de Pago
2000000353
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.041.837
IVA
₲ 1.077.042
Retención DNCP
₲ 41.358
Retención IVA
₲ 323.113
Retención Renta
₲ 430.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-247686
Monto Contrato
₲ 2.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.032.713.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.346.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441875
Nombre de la Licitación
Lp1852-24 Contratación de Agencia Publicitaria para el Servicio de Publicación en Medios de Comunicación, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande