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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004970
Monto de la Factura
₲ 1.166.667
Nro. de Orden de Pago
2000005051
Fecha de Orden de Pago
18-11-2025
Fecha Emisión Cheque
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.088.352
IVA
₲ 106.061
Retención DNCP
₲ 4.073
Retención IVA
₲ 31.818
Retención Renta
₲ 42.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-247686
Monto Contrato
₲ 2.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.180.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.838.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441875
Nombre de la Licitación
Lp1852-24 Contratación de Agencia Publicitaria para el Servicio de Publicación en Medios de Comunicación, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande